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2019年中共廈門市委黨校(廈門市行政學院 廈門市社會主義學院 廈門中華文化學院)部門預算說明 當前位置:首頁 > 校務公開
    

2019年中共廈門市委黨校(廈門市行政學院廈門市社會主義學院 廈門中華文化學院)

部門預算說明

 

第一部分 部門概況

一、部門主要職責

二、部門預算單位基本情況

三、部門主要工作任務

第二部分 2019年部門預算說明

一、2019年部門預算收支總體情況

二、一般公共預算財政撥款支出預算情況

三、政府性基金預算財政撥款支出情況

四、“三公”經費財政撥款預算情況

五、其他重要事項的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 2019年部門預算附表

一、部門收支預算總體情況表

二、部門收入預算總體情況表

三、部門支出預算總體情況表

四、財政撥款收支預算總體情況表

五、 一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表(經濟分類款級科目)

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、市對區轉移支付支出預算表

第一部分 部門概況

一、部門主要職責

認真貫徹落實中央、省委、市委關于干部教育培訓的要求,緊密圍繞市委“建設五大發展示范市”和高質量發展落實趕超、加快建設高素質高顏值現代化國際化城市的重要戰略部署和中心工作,認真做好全市領導干部輪訓培訓工作,開展科研和決策咨詢,辦好各類專題研討班和專題培訓班。

二、部門預算單位基本情況

市委黨校兼辦市行政學院、市社會主義學院、廈門中華文化學院,一套機構,四塊牌子,內設17個職能處室,無下屬基層預算單位,其中:列入2019部門預算編制范圍的單位詳細情況見下表:

 

單位名稱

經費性質

人員編制數

在職人數

中共廈門市委黨校

全額撥款

132

104

在編在職人員104人,其中:參照公務員法管理的工作人員37人(含工勤人員2人)、按照事業單位管理的專業教研人員67人(含工勤人員4人)。離退休人員94人,其中:參照公務員法管理的離休人員4人、退休人員48人,按照事業單位管理退休人員42人。

三、部門主要工作任務

2019年,市委黨校主要工作任務是:毫不動搖地堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入學習貫徹黨的十九大精神,認真貫徹落實《2018-2022年全國干部教育培訓規劃》《中國共產黨黨校工作條例》《行政學院工作條例》和《社會主義學院工作條例》,認真學習貫徹省委十屆七次全會和市委第十二屆八次全會精神,按照校院“三個一”的工作思路,堅持校院姓黨一條根本原則,抓住人才隊伍建設一個關鍵,高質量建設副省級城市一流校院,為我市在更高水平上推動高質量發展落實趕超、加快建設高素質高顏值現代化國際化城市做出更大貢獻。圍繞上述任務,重點抓好以下工作:

(一)校院綜合性工作。堅持以政治建設為統領,把學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神引向深入;認真學習貫徹省委十屆七次全會和市委十二屆八次全會精神和全國和省、市兩會精神,把黨中央和省委、市委的決策部署及時落實到校院工作中;切實擔負全面從嚴治黨主體責任,繼續認真落實黨風廉政建設責任制、意識形態工作責任制(含網絡意識形態工作)和綜治工作責任制;堅持質量立校,從嚴治校、從嚴治教、從嚴治學;籌辦召開全市黨校行政學院(學校)校長會議。

(二)教學培訓和學員管理工作。認真落實習近平新時代中國特色社會主義思想“進課堂、進教材、進頭腦工作;突出主業主課,主體班教學安排中,理論教育和黨性教育的比重不低于總課時的70%;圍繞貫徹落實黨的十九大、十九屆二中、三中全會精神和中央、省委、市委的決策部署辦好專題培訓,根據市委、市委組織部的部署安排辦好各類專題研討班;穩步推動用學術講政治的教學改革;豐富培訓形式,提高研討式、案例式、模擬式、體驗式、辯論式等互動式教學在兩個月以上班次中的比例;完善教學評估,利用智慧校園建設契機,升級完善教學評估系統,不斷提高干部教育培訓的針對性和有效性;繼續加強精品課建設,舉辦2019年全市校院系統精品課評選活動;繼續落實市黨政領導干部到黨校講課制度,把領導講壇、“政策訪談、“市情講壇學員論壇辦好,提升質量,辦出特色,打造品牌;進一步加強學風校風建設,落實嚴以治教、嚴以治學方針;加強黨性教育,充分發揮學員臨時黨支部的政治引領作用;進一步嚴肅學習紀律,提升學員管理工作科學化水平。

(三)科研和智庫建設工作。更加重視科研與決策咨詢工作;按照新型智庫建設要求,進一步提高校院科研資政水平,為市委市政府科學決策提供參考;結合慶祝建國70周年、紀念五四運動100周年等重要節點,圍繞更好發揮經濟特區的新優勢、履行新使命,組織教研人員撰寫理論文章,發揮黨校思想引領和意識形態引導作用;召開科研與決策咨詢工作會議和全體教研人員課題申報培訓會議,突出抓好國家社科基金和省部級課題立項申報,力爭科研成果有新的突破;繼續抓好圖書館和《特區黨校學報》工作,發表一批有較高質量的學習研究文章,推動學習宣傳活動不斷深化。

(四)對外培訓工作。積極開展對外培訓,圍繞深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,進一步加強課程體系建設,突出特色提升辦班質量,打造對外培訓核心品牌;進一步優化外培班次結構,培訓資源主要服務于市委市政府的中心工作,保證重點班次,控制辦班節奏。

(五)組織人事工作。繼續落實《校院名師工程實施辦法》,以學科帶頭人為主體,著力培養政治強、業務精、作風好的知名教師,適時做好學科帶頭人和優秀博士生的引進和聘用工作;嚴把程序要求,進一步嚴格規范干部的選拔任用、晉職晉級工作,抓好校院處級以上干部的教育培訓,激勵干部擔當作為;做好校院干部檔案數字化工作,進一步規范干部檔案管理和使用,積極探索適合校院特色的內部輪崗制度。

(六)機關黨建與精神文明建設工作。按照中央和省委、市委的部署要求,以學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想為首要政治任務,認真謀劃好中心組學習,發揮中心組在校院學習上的示范引領作用;認真學習貫徹《廉潔自律準則》和《紀律處分條例》,嚴格執行校院《關于落實黨風廉政建設主體責任實施辦法》,機關紀委要落實部門責任,在紀檢組的指導下履行好監督執紀職責;依托廈門黨建e持續深入開展黨支部達標創星規范提升活動,進一步規范黨內政治生活;扎實開展校院經常性精神文明建設工作,不斷創新績效考評機制,增強創建針對性有效性;爭創五星級職工之家,支持工會開展豐富多彩的校園文化活動,繼續開展各項志愿服務和校院黨的理論宣傳志愿服務活動。

(七)財務、后勤和網絡信息工作。加強校院財務基礎性規范化工作,提高預算經費保障能力,抓好2019年度部門預算落實;繼續探索和完善后勤社會化管理體制;按計劃推進智慧校園項目建設;改進干部在線學習平臺管理和技術支持工作,加強網絡信息中心人才隊伍建設和各應用系統管理人員的培訓。

(八)系統建設指導工作。做好迎接市區黨校行政學院質量評估準備工作;認真落實全市干教工作會議和全市黨校行政學院(學校)校長會議精神,進一步加強對區級黨校的業務指導,以課程設計和送教上門為重點,探索市、區兩級合作辦學機制。

第二部分 2019年部門預算說明

一、2019年部門預算收支總體情況

根據預算管理的有關規定,部門的全部收入和支出均納入部門預算管理。

(一)市委黨校2019年收入預算為9036.22萬元,2018年預算數增加998.93萬元,增長12.43,主要是由于人員增加及工資調整、新增一次性發展經費項目、廈門城市黨建學院經費撥款增加等原因。具體情況如下:

1.財政撥款收入8536.22萬元,其中一般公共預算撥款收入8536.22萬元,政府性基金撥款收入0萬元;

2.財政專戶管理的事業收入0萬元;

3.事業收入(含批準留用) 0萬元;

4.事業單位經營收入500萬元;

5.上級補助收入0萬元;

6.附屬單位上繳收入0萬元;

7.歷年結余0萬元;

8.其他收入0萬元;

9.其他資金0萬元。

(二)市委黨校2019年支出預算為9036.22萬元,2018年預算數增加998.93萬元,增長12.43,主要是由于人員增加及工資調整導致的人員支出增長、新增一次性發展經費項目支出、廈門城市黨建學院項目支出增加等原因。具體情況如下:

1.基本支出5143.22萬元,其中,人員支出3734.71萬元,公用支出1408.51萬元

2.項目支出3393萬元(含廈門城市黨建學院專項650萬元)

3.事業單位經營支出500萬元。

二、一般公共預算財政撥款支出預算情況

2019度一般公共預算支出8536.22萬元,比2018年預算數增加998.93萬元,增長13.25%主要是由于人員增加及工資調整導致的人員支出增長、新增一次性發展經費項目支出、廈門城市黨建學院項目支出增加等原因支出項目(按項級科目分類統計)包括:

(一)“干部教育7642.13萬元。其中: 基本支出4249.13萬元,主要用于在職職工各類勞動報酬以及繳納的各項社會保險費支出和維持單位正常運轉、完成日常工作任務發生的公用經費支出;校區物業管理及水、電、氣等經費支出。項目支出3393萬元,主要用于舉辦各類培訓班、專題班教學培訓方面的各項支出;科研、校刊、圖書資料等支出;信息化建設及設施設備維修維護支出;后勤服務運營管理的各項經費支出;廈門城市黨建學院經費支出等。

(二)“歸口管理的行政單位離退休”383.56萬元和“事業單位離退休”151.44萬元。主要用于離退休人員費用支出。

(三)“機關事業單位基本養老繳費支出”233.45萬元。主要用于在職人員養老保險支出。

(四)“機關事業單位職業年金繳費支出”9.9萬元。主要用于在職人員職業年金支出。

(五)“行政單位醫療”55.89萬元和“事業單位醫療”47.55萬元。主要用于在職人員和離休人員的醫療保險支出。

(六)“公務員醫療補助”12.3萬元。主要用于參照公務員法管理的在職人員醫療補助支出。

三、政府性基金預算財政撥款支出情況

2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排支出,2018年預算數相比無變化

四、“三公”經費財政撥款預算情況

市委黨校2019“三公”經費財政撥款預算數為10萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費10萬元,公務用車購置及運行費0萬元。具體情況如下:

(一)因公出國(境)經費

2019年預算安排0萬元。2019年暫未安排出國(境)團組,與上年預算相比無變化,主要原因是2018年、2019年均未安排出國(境)團組。

(二)公務接待費

2019年預算安排10萬元。主要用于按規定開支的公函接待、邀請接待等各類公務接待(含外賓接待)活動的食宿費等支出。與上年預算相比下降23.08%,主要原因是近年來公務接待費逐年減少,2018年實際支出數低于預算數,故2019年調低了年初預算數。

(三)公務用車購置及運行費

2019年預算安排0萬元,其中:公務用車運行費0萬元,主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出;公務用車購置費0萬元。與上年預算相比下降100%,主要原因是2018年底所有公務車輛均已由機關事務管理局統一收回,2019年開始不再在單位列支車輛費用,單位也不再新購置公務用車。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

2019年市委黨校的機關運行經費財政撥款預算1408.51萬元,比2018年預算減少18.17萬元,下降1.27%

(二)政府采購情況

2019年市委黨校政府采購預算總額489.75萬元,其中:政府采購貨物預算443.95萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算45.8萬元。

(三)國有資產占有使用情況

截至20181231日,市委黨校所屬各預算單位共有車輛0輛(實際車輛數0輛,已由機關事務管理局收回但尚未辦理完交接手續的賬面車輛數1輛),單位價值50萬以上通用設備0臺(套),單位價值100萬以上專用設備0臺(套)。

(四)績效目標設置情況

市委黨校2019年實行績效目標管理的項目5個,涉及一般公共預算撥款3393萬元。

第三部分 名詞解釋

一、基本支出指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出、對個人和家庭的補助支出和公用支出。

二、項目支出指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出,包括部門專項、發展經費和基建項目。

三、“三公”經費納入財政預決算管理的“三公”經費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

四、機關運行經費為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 2019年部門預算附表

一、部門收支預算總體情況表

二、部門收入預算總體情況表

三、部門支出預算總體情況表

四、財政撥款收支預算總體情況表

五、 一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表(經濟分類款級科目)

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、市對區轉移支付支出預算表

  

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主辦單位:中共廈門市委黨校 廈門市行政學院 廈門市社會主義學院
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