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2017年度中共廈門市委黨校(廈門市行政學院廈門市社會主義學院 廈門中華文化學院)部門決算說明 當前位置:首頁 > 校務公開
    

 

2017度中共廈門市委黨校(廈門市行政學院廈門市社會主義學院 廈門中華文化學院)部門決算說明

 

目    錄

一、  部門主要職責

二、  部門預算單位基本情況

三、  部門主要工作總結

四、  2017年決算收支總體情況

五、  公共財政撥款支出決算情況

六、  政府性基金支出決算情況

七、  “三公”經費公共財政撥款支出決算情況

八、  其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況。

(二)政府采購支出情況。

(三)國有資產占用情況。

(四)績效管理工作開展情況。

九、  名詞解釋

十、  附件

 

 

按照《中華人民共和國預算法》以及《廈門市財政局關于中共廈門市委黨校2017年度部門決算的批復》(廈財決批文〔20183號)的批復,現將我單位2017年度部門決算說明如下 :

一、部門主要職責

(一)認真貫徹落實中央、省委、市委關于干部教育培訓的要求,緊密圍繞市委“建設五大發展示范市”重要戰略部署和中心工作,認真做好全市領導干部輪訓培訓工作。

(二)受市委市政府委托舉辦研討班,研究有關重大理論方針政策問題。

(三)圍繞中心,服務發展,開展哲學社會科學研究和決策咨詢研究。

二、部門預算單位基本情況

市委黨校與市行政學院、市社會主義學院、廈門中華文化學院實行一套人馬、四塊牌子的“一校三院”辦學體制,內設17個職能處室,無下屬單位,其中:列入2017年部門決算編制范圍的單位詳細情況見下表:

單位名稱

經費性質

人員編制數

在職人數

中共廈門市委黨校

全額撥款

131

99

 

三、部門主要工作總結

2017年,市委黨校(市行政學院、市社會主義學院、廈門中華文化學院)主要任務是:在市委市政府的正確領導下,認真貫徹落實全國、全省、全市黨校工作會議和全國行政學院院長會議、全國社會主義學院院長會議精神,緊緊圍繞市委市政府中心工作,以建設全國副省級城市一流校院為目標,旗幟鮮明講政治,凝心聚力謀發展。黨的十九大召開以后,校院按照中央和省委、市委的統一部署,第一時間學習宣傳、貫徹落實會議精神,以習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神為指引,奮力開創校院工作新局面。圍繞上述任務,重點完成了以下工作:

(一)旗幟鮮明講政治,進一步提升辦學治校水平。堅持“姓黨”原則,站穩政治立場是做好校院工作的根本要求。一年來,校院突出講政治顧大局,深入學習貫徹落實黨的十九大精神,辦學治校水平進一步提升。1.抓好首要政治任務,深入學習貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神。2.切實擔負政治責任,全力服務“金磚廈門會晤”。3.牢牢站穩政治立場,全面提升辦學治校水平。一是堅持從嚴治校,全面修訂校院規章制度。二是全面落實從嚴治校各項政治責任。三是把握教學培訓的正確政治方向。四是堅持隊伍建設的嚴格政治標準。

(二)推動教學創新,嚴格學員管理,充分發揮黨員干部教育培訓主渠道作用校院堅持以教學培訓為中心工作,不斷創新教學方法,提高教學質量。2017年校院共舉辦主體班次41期,培訓學員4864人次(其中按照市委要求舉辦的專題研討班13期,培訓學員3116人次),舉辦《領導講壇》20場,《專家講壇》27場,充分發揮了黨員干部教育培訓主渠道作用。1.教學管理走在全國副省級城市校院前列。2.精品課建設成效顯著。校院以組織、參與精品課評選為抓手,增強教學精品意識,加強干部教育精品課建設。3.不斷提高學員管理服務水平。一年來校院共組織37班次赴異地現場教學,9個主體班進行黨性分析,16個主體班開展支部生活,舉辦學員論壇12場次,學員研討18場次。2017年主體班全年平均到課率達95.08%4.對外培訓有序發展。今年共舉辦各類培訓班及會議115期,培訓人數9017人,其中省級培訓7期,省外異地培訓3期,市直、區直級機關事業單位及駐廈央企、國企培訓班105期,圓滿完成全年培訓任務。

(三)科研與決策咨詢成果豐碩,入選中國核心智庫榜單校院堅持把科研和決策咨詢結合起來,立足于本校學科重點,圍繞廈門市經濟社會發展的熱點、難點問題開展專題研究,取得了一系列成果。20162017年度連續兩年獲得全國社科基金立項;2017年全校教研人員共公開發表論文81篇,其中核心期刊論文9篇;呈報4份決策咨詢件,全部獲得省、市領導批示,較好完成了校院科研規劃確定的各項工作任務。1.科研立項又有新突破。2017年共中標課題44項,其中省部級以上課題8項。2.入選中國核心智庫榜單。由于我校多年來在智庫建設上的突出成績,201711月,廈門市委黨校作為福建省4家單位之一入選中國社會科學院發布的“中國核心智庫榜單”。3.高質量承辦了全國黨建研究會重點課題成果交流會。13個省區市、副省級城市黨建研究會以及部分全國黨建研究會特邀研究員參加了會議。我校高質量完成會議的籌備、組織、接待等工作,給與會代表留下了良好印象。

(四)創新干部隊伍管理服務,充分調動干事創業激情校院堅持人才強校戰略,制定出臺并認真實施人才建設規劃,堅持以教研隊伍和專職教師隊伍建設為重點,統籌抓好教學管理、行政黨務和后勤服務人才隊伍建設。1.不斷優化隊伍結構。目前擁有正高職稱的人占專職教師隊伍的比例達到20%,擁有博士學位的比例超過50%,中青年教師成為教學科研的中堅力量。2.認真實施“名師工程”。制定實施《校院名師工程實施辦法》,評選出首屆名師1位,首屆優秀中青年教師2位,確定3名重點培養對象。2017年度我校彭心安副校院長通過了省領軍人才中期評估,謝啟標教授、牛君教授被評為廈門市第九批拔尖人才,楊正武副教授被評選為省優秀教師。3.切實做好教職工各項管理服務。

(五)夯實校院基礎建設,后勤保障不斷優化1.校院信息化建設邁出堅實步伐。一是“智慧校園”建設扎實推進。2017年我校扎實推進“智慧校園”建設,完成了工程項目方案征集、評議和規劃設計等工作,設計方案已通過發改委的初步評審,爭取3年建成并投入使用。二是數字圖書資源不斷豐富。2017年制作新書通報,推介新書書目139條,利用新媒體推介新書400余冊。目前可提供3400多萬篇電子文獻的數據服務,一年來讀者訪問檢索12000余次。2.后勤保障獲得廣泛好評。2017年校院在后勤社會化改革取得明顯成效基礎上,繼續探索改進后勤管理思路途徑,調整了財務工作分管口徑,修訂了多項內部規章制度,強化了財務審核和內部管控工作。根據市垃圾分類辦公室要求,通過一系列扎實有效措施,切實做好校院垃圾分類工作。截至201712月,完成主體班食宿安排44批次,接待學員4562人;對外培訓和接待446批次,創收717.34萬元。學員對住宿餐飲服務滿意率達到95.8%,對物業服務滿意率達到97.9%

(六)完成機關黨委換屆,機關黨建開創新局面2017年校院完成機關黨委換屆工作,在新一屆機關黨委的帶領下,圍繞學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神,不折不扣落實全面從嚴治黨各項要求,較好完成了機關黨建各項工作任務。1.開展“黨支部基本建設年”活動。根據上級組織關于開展黨支部基本建設年的各項要求,校院黨委以機關黨委換屆為契機不斷健全黨的組織機構,落實“三會一課”等基本制度,加強黨支部建設,嚴肅黨的組織生活。2.“兩學一做”常態化制度化教育取得實效。3.扎實落實基層黨建重點任務。校院認真履行城市基層黨建責任,支持參與所在街道大黨工委、社區黨支部工作。在職黨員回社區報到率達到100%,發揮黨校優勢深入一線基層開展黨員志愿服務。4.文明單位創建工作順利推進。經過全體教職工的共同努力,校院文明創建各項工作取得了較好成效,順利進入了省級文明單位公示名單。5.強化黨建帶動群建,促進和諧機關建設。

(七)加強對區級黨校業務指導,高山黨校受到中央主流媒體關注。校院校認真落實《中共廈門市委關于加強和改進新形勢下黨校工作的實施意見》關于加強區級黨校建設的要求,積極協調推動各區級黨校基礎設施、校園校舍、師資隊伍等各項軟硬件建設工作,組織全市校院系統教研人員參加精品課評選,選派區級黨校教師參加各類學習培訓。在市委領導親自部署下,廈門市、同安區兩級黨校在習近平總書記曾經兩次調研過的同安區軍營村、白交祠村設立高山黨校教學點,打造獨具特色的實踐教學基地。2017年市委黨校和同安黨校簽訂了辦班協議書,明確了兩級黨校在高山黨校教學點開展教學的責任義務,高山黨校教學機制運行更加順暢。2017年“高山黨校”共舉辦主要培訓班60期,培訓黨員干部3000多人次。《人民日報》、《經濟日報》等10余家主流媒體相繼予以報道。中央黨校對此予以充分肯定。20178月《學習時報》專門刊文《挖掘特色資源 推進實踐教學》,介紹推廣廈門市創辦“高山黨校”的經驗做法。

四、2017年決算收支總體情況

2017年市委黨校(院)年初結轉和結余125.90萬元,本年收入7970.70萬元,本年支出7494.91萬元,事業基金彌補收支差額0.00萬元,結余分配6.09萬元,年末結轉和結余595.60萬元。

(一)2017年本年收入7970.70萬元,比2016年決算數增加455.21萬元,增長6.06%,具體情況如下:

1. 財政撥款收入7219.29萬元,其中政府性基金0.00萬元。

2. 事業收入0.00萬元。

3. 經營收入745.33萬元。

4. 上級補助收入0.00萬元。

5. 附屬單位上繳收入0.00萬元。

6. 其他收入6.09萬元。

(二)2017年本年支出7494.91萬元,比2016年決算數增加371.42萬元,增長5.21%,具體情況如下:

1. 基本支出4459.48萬元。其中,人員支出3297.12萬元,公用支出1162.37萬元。

2. 項目支出2290.10萬元。

3. 上繳上級支出0.00萬元。

4. 經營支出745.33萬元。

5. 對附屬單位補助支出0.00萬元。

五、公共財政撥款支出決算情況

2017年公共財政撥款支出6749.59萬元,比2016年決算數增加298.84萬元,增長4.63%,具體情況如下(按項級科目分類統計)

(一)“其他一般公共服務支出”20.00萬元,較2016年決算數增加12.64萬元,增長171.74%。主要原因是原新校遷建工程尾款全部支付完成,2017年新增“智慧黨校”基建項目前期經費20萬元。

(二)“干部教育”5923.26萬元,較2016年決算數增加480.68萬元,增長8.83%。主要原因是人員增加及工資調整等。

(三)“歸口管理的行政單位離退休”258.92萬元,較2016年決算數增加126萬元,增長94.79%。主要原因是離退休人員、工資及獎金的變動。

(四)“事業單位離退休”221.62萬元,較2016年決算數減少8.5萬元,下降3.69%。主要原因是退休人員、工資及獎金的變動。

(五)“機關事業單位基本養老保險繳費支出”224.76萬元,較2016年決算數減少309.22萬元,下降57.91%。主要原因是養老保險政策執行趨于平穩,少了各類調整支出。

(六)“行政單位醫療”0.22萬元,較2016年決算數增加0.22萬元,增長100%。主要原因是人員及工資變動。

(七)“事業單位醫療”100.81萬元,較2016年決算數增加7.44萬元,增長7.97%。主要原因是人員及工資變動。

六、政府性基金支出決算情況

2017年度政府性基金支出0.00萬元,比2016年決算數增加0.00萬元,增長0.00%。市委黨校近幾年無政府性基金支出。

七、“三公”經費公共財政撥款支出決算情況

2017年“三公”經費公共財政撥款預算30.93萬元,支出決算25.10萬元,完成預算的81.15%,同比下降43.67%。主要原因是公車改革后公務用車運行費大幅度下降,具體情況如下:

(一)因公出國(境)費9.60萬元,完成年初預算的156%(年初預算6.15萬元為本單位組織出國團組預算,參加其他單位出國團組按規定不列入本單位年初預算),主要用于1人參加市社科聯組團赴國外學術交流、本單位組團4人赴新加坡學習交流。2017年本單位組織出國團組1個,參加其他單位出國團組1個;全年因公出國(境)累計5人次。與2016年相比, 因公出國(境)經費支出增長531.58%,主要是2016年因公出國(境)僅1人,經費1.52萬元,2017年經批準因公出國(境)5人,且出訪目的地不同導致費用不同。
  
(二)公務用車購置及運行費9.18萬元,完成年初預算的77.93%。其中:公務用車購置費0.00萬元,2017年公務用車購置0輛。公務用車運行費9.18萬元,主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出,年末公務用車保有量4
(實際保留量為4輛,因仍有2輛車移交手續尚未完成,故賬面數量為6輛)。與2016年相比,公務用車購置費和運行費分別下降0.00%72.78%,主要原因是:20162017年均未購置公務用車;公車改革后公務用車數量由原來的12輛減少為4輛,運行費大幅度減少。
  
(三)公務接待費6.33萬元,完成年初預算的48.66%。主要用于教學科研活動外請專家、各地黨校學習交流、各單位業務往來等方面的接待活動,累計接待118批次、接待總人數684人。與2016年相比, 公務接待費支出下降32.01%,主要原因是嚴格執行中央八項規定要求,從嚴控制公務接待經費支出。

八、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況。

2017年機關運行經費支出1162.37萬元,比2016年減少66.7萬元,下降5.43%,主要原因是從嚴控制經費,根據財政要求經費開支壓縮5%以上。

(二)政府采購支出情況。

2017年政府采購支出總額6314.27萬元,其中:政府采購貨物支出8.27萬元,政府采購工程支出0.00萬元,政府采購服務支出6306.00萬元(后勤和物業2017-2019三年招標金額)。授予中小企業合同金額1136.27萬元,占政府采購金額的18.02%

(三)國有資產占用情況。

截至20171231日,共有車輛4輛,其中:部級領導干部用車0輛;一般公務用車4輛;一般執法執勤用車0輛;特種專業技術用車0輛;其他用車0輛。單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

(四)績效管理工作開展情況。

2017年我部門對“后勤運轉補助經費”等8個項目(其中200萬元以上的部門專項3個,一次性發展經費項目5個),涉及金額1735萬元,開展了績效管理工作。從管理情況來看,這些項目均根據實際情況制定了項目支出計劃、績效目標及參考值,并按規定上報項目績效執行情況,進行事中績效監控及事后績效自評。除1個已取消的一次性發展經費項目外,其余項目均基本完成績效目標。

九、名詞解釋

(一)財政撥款收入:指由財政撥款形成的部門收入。按現行管理制度,部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款。

(二)其他收入:指財政撥款收入事業收入事業單位經營收入等以外的收入。如從非同級財政部門、上級主管部門等取得的用于完成項目或專項任務的資金、庫存現金溢余、利息收入等。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出、對個人和家庭的補助支出和公用支出。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出,包括部門專項、發展經費和基建項目。

(五)機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

附件:

       1.收支決算總表

       2.收入決算表

       3.支出決算表

       4.財政撥款收入支出決算總表

       5.公共財政撥款支出決算表

       6.一般公共預算財政撥款支出決算明細表

       7.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

       8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

       9.“三公”經費公共預算財政撥款支出決算表

       10.政府采購情況表

 

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主辦單位:中共廈門市委黨校 廈門市行政學院 廈門市社會主義學院
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